Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 100.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.433.786
Retención DNCP
₲ 374.677
Retención IVA
₲ 1.433.714
Retención Renta
₲ 1.911.619
Multa
₲ 28.206.204
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95781
Monto Contrato
₲ 327.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.353.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.980.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas