Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.200
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95554
Monto Contrato
₲ 681.597.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.683.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.683.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas