Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004000
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26183
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.456
Retención DNCP
₲ 12.544
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85969
Monto Contrato
₲ 479.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.728.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 456.728.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas