Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 296.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129309
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.918.560
Retención DNCP
₲ 1.056.440
Retención IVA
₲ 8.085.000
Retención Renta
₲ 5.390.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95985
Monto Contrato
₲ 871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.026.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.026.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas