Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001404
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71563
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.270
Retención DNCP
₲ 10.780
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
₲ 55.000
Multa
₲ 1.022.450
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95985
Monto Contrato
₲ 871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.026.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.026.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas