Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 142.724.501
Nro. Solicitud de Transferencia
43510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.728.405
Retención DNCP
₲ 508.618
Retención IVA
₲ 3.892.487
Retención Renta
₲ 2.594.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FRANCISCO BLAIRES BOGADO
RUC
388782-0
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-88670
Monto Contrato
₲ 816.972.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.787.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.925.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271202
Nombre de la Licitación
Construcción en la Filial Coronel Oviedo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales