Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 18.336.180
Nro. Solicitud de Transferencia
44955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.437.374
Retención DNCP
₲ 65.343
Retención IVA
₲ 500.078
Retención Renta
₲ 333.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS SRL
RUC
80002028-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103337
Monto Contrato
₲ 18.336.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.437.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.437.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas