Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 7.594.575
Nro. Solicitud de Transferencia
56105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.303
Retención DNCP
₲ 27.064
Retención IVA
₲ 207.125
Retención Renta
₲ 138.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91230
Monto Contrato
₲ 271.072.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.683.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.430.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas