Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002241
Monto de la Factura
₲ 3.689.250
Nro. Solicitud de Transferencia
42574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.508.410
Retención DNCP
₲ 13.147
Retención IVA
₲ 100.616
Retención Renta
₲ 67.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91230
Monto Contrato
₲ 271.072.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.683.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.430.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas