Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002915
Monto de la Factura
₲ 8.347.040
Nro. Solicitud de Transferencia
109512
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.347.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90986
Monto Contrato
₲ 78.545.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.743.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.743.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas