Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 140.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90986
Monto Contrato
₲ 78.545.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.743.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.743.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas