Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002767
Monto de la Factura
₲ 227.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.936.374
Retención DNCP
₲ 848.826
Retención IVA
₲ 3.248.057
Retención Renta
₲ 4.330.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96449
Monto Contrato
₲ 724.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.870.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.870.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas