Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 28.540.950
Nro. Solicitud de Transferencia
71557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.184.678
Retención DNCP
₲ 101.710
Retención IVA
₲ 778.390
Retención Renta
₲ 518.926
Multa
₲ 2.957.246
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95307
Monto Contrato
₲ 43.195.935
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.504.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.504.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas