Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001308
Monto de la Factura
₲ 84.935.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93766
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.935.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91666
Monto Contrato
₲ 232.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.130.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.130.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269885
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas