Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Monto de la Factura
₲ 14.743.400
Nro. Solicitud de Transferencia
56818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.870.005
Retención DNCP
₲ 55.042
Retención IVA
₲ 210.620
Retención Renta
₲ 280.827
Multa
₲ 1.326.906
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95664
Monto Contrato
₲ 173.113.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.617.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.617.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL DPTO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas