Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001898
Monto de la Factura
₲ 20.579.120
Nro. Solicitud de Transferencia
42639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.830.482
Retención DNCP
₲ 73.337
Retención IVA
₲ 561.249
Retención Renta
₲ 374.166
Multa
₲ 4.739.886
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96329
Monto Contrato
₲ 99.775.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.362.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.362.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas