Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 29.308.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129307
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.699.055
Retención DNCP
₲ 104.443
Retención IVA
₲ 799.309
Retención Renta
₲ 532.873
Multa
₲ 1.172.320
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96329
Monto Contrato
₲ 99.775.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.362.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.362.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas