Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011702
Monto de la Factura
₲ 3.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.314.172
Retención DNCP
₲ 12.419
Retención IVA
₲ 95.045
Retención Renta
₲ 63.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-99540
Monto Contrato
₲ 28.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.922.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.175.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas