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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0110635
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71585
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.804.000

Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
₲ 5.500.000

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96222
Monto Contrato
₲ 999.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.325.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.325.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas