Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 27.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124150
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-93696
Monto Contrato
₲ 82.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.313.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.313.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas