Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 54.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109597
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-93696
Monto Contrato
₲ 82.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.313.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.313.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas