Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 342.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11715
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98523
Monto Contrato
₲ 1.483.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.220.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.220.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas