Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-88887
Monto Contrato
₲ 62.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.736.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.736.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267162
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COCINA-LAVANDERIA-CENTRALES TELEFONICOS Y SISTEMA ELECTRICO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas