Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89469
Monto Contrato
₲ 63.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.855.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.855.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas