Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007853
Monto de la Factura
₲ 140.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129431
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.327.651
Retención DNCP
₲ 499.622
Retención IVA
₲ 3.823.636
Retención Renta
₲ 2.549.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95984
Monto Contrato
₲ 434.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.110.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.110.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas