Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057237
Monto de la Factura
₲ 17.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.775.319
Retención DNCP
₲ 62.863
Retención IVA
₲ 481.091
Retención Renta
₲ 320.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95516
Monto Contrato
₲ 124.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.508.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.508.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas