Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063986
Monto de la Factura
₲ 20.095.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130062
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.110.455
Retención DNCP
₲ 71.613
Retención IVA
₲ 548.059
Retención Renta
₲ 365.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95516
Monto Contrato
₲ 124.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.508.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.508.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas