Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042574
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125421
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95516
Monto Contrato
₲ 124.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.508.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.508.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas