Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 50.135.158
Nro. Solicitud de Transferencia
56263
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.677.624
Retención DNCP
₲ 178.663
Retención IVA
₲ 1.367.323
Retención Renta
₲ 911.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90767
Monto Contrato
₲ 3.800.273.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.678.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.290.678.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria