Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.090
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.637
Retención Renta
₲ 10.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90767
Monto Contrato
₲ 3.800.273.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.678.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.290.678.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria