Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 419.674.017
Nro. Solicitud de Transferencia
171271
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.295.261
Retención DNCP
₲ 1.495.566
Retención IVA
₲ 11.445.655
Retención Renta
₲ 7.630.437
Multa
₲ 98.807.098
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90767
Monto Contrato
₲ 3.800.273.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.678.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.290.678.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria