Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 346.471.815
Nro. Solicitud de Transferencia
101283
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.488.396
Retención DNCP
₲ 1.234.700
Retención IVA
₲ 9.449.231
Retención Renta
₲ 6.299.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-90767
Monto Contrato
₲ 3.800.273.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.290.678.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.290.678.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria