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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005097
Monto de la Factura
₲ 30.921.440
Nro. Solicitud de Transferencia
42677
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.405.727

Retención DNCP
₲ 110.193
Retención IVA
₲ 843.312
Retención Renta
₲ 562.208
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95536
Monto Contrato
₲ 82.562.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.515.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.515.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas