Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005806
Monto de la Factura
₲ 28.321.260
Nro. Solicitud de Transferencia
129943
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.933.003
Retención DNCP
₲ 100.927
Retención IVA
₲ 772.398
Retención Renta
₲ 514.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95536
Monto Contrato
₲ 82.562.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.515.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.515.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas