Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 11.170.030
Nro. Solicitud de Transferencia
127622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.170.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
446
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96713
Monto Contrato
₲ 219.682.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.135.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.914.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267430
Nombre de la Licitación
LPN_1_14_ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS, REACTIVOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA DGICT_UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado