Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018975
Monto de la Factura
₲ 429.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.582.274
Retención DNCP
₲ 1.603.476
Retención IVA
₲ 6.135.750
Retención Renta
₲ 8.181.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95514
Monto Contrato
₲ 3.721.803.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.618.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.618.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas