Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011071
Monto de la Factura
₲ 14.707.350
Nro. Solicitud de Transferencia
125431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.707.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95514
Monto Contrato
₲ 3.721.803.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.567.618.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.567.618.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas