Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 303.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-89214
Monto Contrato
₲ 665.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.177.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.177.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267894
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL DESAGUE CLOACAL Y SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas