Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007765
Monto de la Factura
₲ 13.287.395
Nro. Solicitud de Transferencia
125444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.287.395
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-94129
Monto Contrato
₲ 857.512.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.036.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.036.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas