Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 11.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-93269
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas