Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001040
Monto de la Factura
₲ 140.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.040.887
Retención DNCP
₲ 502.295
Retención IVA
₲ 3.844.091
Retención Renta
₲ 2.562.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-103343
Monto Contrato
₲ 140.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.040.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.040.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274271
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas