Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 4.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.381
Retención DNCP
₲ 15.972
Retención IVA
₲ 122.236
Retención Renta
₲ 81.491
Multa
₲ 268.920
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91174
Monto Contrato
₲ 89.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.475.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.475.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas