Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 5.602.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.602.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-91174
Monto Contrato
₲ 89.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.475.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.475.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas