Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003923
Monto de la Factura
₲ 35.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71556
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.794.590
Retención DNCP
₲ 125.365
Retención IVA
₲ 959.427
Retención Renta
₲ 639.618
Multa
₲ 2.660.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96231
Monto Contrato
₲ 164.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.240.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.240.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas