Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003922
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71556
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96231
Monto Contrato
₲ 164.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.240.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.240.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas