Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004563
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
₲ 1.925.000
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-96231
Monto Contrato
₲ 164.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.240.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.240.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas