Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011387
Monto de la Factura
₲ 62.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56137
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.792.981
Retención DNCP
₲ 224.064
Retención IVA
₲ 1.714.773
Retención Renta
₲ 1.143.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
004-2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85579
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.071.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.180.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265944
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales