Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017917
Monto de la Factura
₲ 44.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40268
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.080.946
Retención DNCP
₲ 157.691
Retención IVA
₲ 1.206.818
Retención Renta
₲ 804.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA PARAGUAYA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80047137-7
Número de Contrato
004-2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-85579
Monto Contrato
₲ 675.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.071.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.180.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265944
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales