Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012847
Monto de la Factura
₲ 7.189.600
Nro. Solicitud de Transferencia
71559
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.566.899
Retención DNCP
₲ 25.621
Retención IVA
₲ 196.080
Retención Renta
₲ 130.720
Multa
₲ 1.270.280
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98528
Monto Contrato
₲ 2.035.760.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.905.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.905.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas