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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011975
Monto de la Factura
₲ 13.101.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.065.783

Retención DNCP
₲ 46.687
Retención IVA
₲ 357.300
Retención Renta
₲ 238.200
Multa
₲ 393.030

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-98528
Monto Contrato
₲ 2.035.760.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.905.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.800.905.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas